Compliance - ONESOURCE TAX ONE FOR SAP/2024

Tratamento para disponibilização do parâmetro 'Definir data de Lançamento' (Apuração de impostos indiretos > ICMS) para contabilização das informações de documentos de arrecadação do ICMS Próprio e ICMS Sub Apuração. Este parâmetro possui dois valores válidos:

- Data de Vencimento da guia: contabiliza a guia com o campo de data do lançamento igual à data de vencimento da guia.

- Data de Contabilização ou Branco: contabiliza a guia com o campo de data do lançamento igual à data que foi realizado o processo de contabilização.

Itens para atualizados: dbobjects: 1.100.1 koine-db: 1.100.1 contab-db: 1.100.1 contab-backend: 1.100.1 contab-ui: 1.100.2 icms-db_1.103.2 icms-js_1.103.3 icms-ui_1.103.1

Tratamento no menu Apuração de Impostos Indiretos > ICMS para disponibilização do parâmetro 'Definir data de Lançamento' para contabilização das informações de documentos de arrecadação do ICMS Próprio e ICMS Sub Apuração.

Inclusão do município Goiânia PE (Obrigações Municipais > TINUS).

Tratamento no menu Obrigações Federais > IRPJ para disponibilização do parâmetro 'Definir data de Lançamento' para contabilização das informações de documentos de arrecadação do IRPJ/CSLL.

Realizado ajuste no preenchimento dos campos: município do parceiro, alíquota, operação de nota recebida, cnpj da filial e acrescentamos o codigo do município no nome do arquivo  iss_digital- (Obrigações Municipais > ISS Digital ).

Inclusão dos campos Base ICMS ST Retido no menu Gestão de Dados > Geração de Relatórios > Fonte de Dados Notas Fiscais.

Inclusão da versão 18 do leiaute para a geração do SPED Fiscal.

Tratamento realizado na apuração do INSS (Apuração Impostos Retidos) para unificar a contabilização do valor do INSS extemporâneo, multa e juros no mesmo lançamento contábil.

Inclusão do código da filial no menu Apuração Impostos Indiretos > Pis/Cofins para lançamentos em Deduções Diversas - Não Cumulativas, campo filial.

Realizado ajuste no menu Obrigações Federais > DIRF para preencher campo 6 " Identificador de estrutura do leiaute" do arquivo DIRF.

Inclusão dos campos: Local de Prestação do Serviço, Categoria de Nota, Indicador de Serviço e Código IVA no menu Gestão de Dados > Geração de Relatórios > Fonte de Dados Impostos Retidos – NF entradas/saídas.

Disponibilização do aplicativo de geração para o município Niterói RJ.

Tratamento para disponibilização do campo Conta Contábil PIS e Conta Contábil COFINS na parametrização Detalhamento das receitas isentas, sem incidência, sujeitas a alíquota zero ou com suspensão para geração dos registros M400, M410, M800 e M810 da EFD Contribuições.

Incluímos códigos de ajustes para serem utilizados na apuração do ICMS, esses códigos referem-se a UF PI.

Disponibilização do aplicativo de geração para o município Londrina PR e Taubaté SP.

Incluímos códigos de ajustes no menu Apuração Impostos Indiretos > ICMS para serem utilizados na apuração do ICMS, esses códigos referem-se a UF PI.

Tratamento no cálculo do valor total de retenção do registros F600 (cumulativo e não cumulativo) no menu Apuração de Impostos Indiretos > PIS COFINS.

Inclusão do documento de arrecadação em Gerencial / TMS.

Inclusão do código de ajuste do ICMS "PI050072", referente a UF PI, tabela 5.1.1. no menu Apuração Impostos Indiretos > ICMS.

Inclusão da configuração "Produto Novo" no menu Obrigações estaduais > FCI.  Poderá ser adicionado os “Produtos Novos” que ainda não possuem faturamento (Nota fiscal de saída), mas possuem produção e que são relevantes para o cálculo do FCI. Nos períodos posteriores quando houver faturamento (nota fiscal de saída) para esse produto novo, o sistema irá considerar os valores da nota fiscal e não mais o valor informado na configuração.

Disponibilização do aplicativo de geração para o validador GIAP.

Obrigações Municipais - Disponibilização do aplicativo Nota Joseense para Sorocaba/SP.

Obrigações Municipais - Inclusão da opção "XML versão 2" no campo "Edição" da GISS Online.

Realizado ajuste no menu Gestão de Dados > Geração de Relatórios para possibilitar que o usuário relacione e visualize a descrição do código da natureza a um relatório com fonte de dados Nota fiscal.

Realizado ajuste no menu Apuração de Impostos Indiretos > ICMS para visualizar a descrição do código da natureza da operação no relatório analítico do ICMS.

Nova funcionalidade disponibilizado no cálculo do ressarcimento ST para Pernambuco.

Atualização legal na DIME SC no Quadro 11 válidas à partir do período de referência MAIO/2024. Ao acessar Configurações > Quadros automáticos" estão disponíveis os itens novos: 074 e 899.

Disponibilizado no "Ajuste Automatizado" uma nova opção de base de cálculo do ajuste, denominada "Valor ICMS UF", quando selecionado o imposto "ICMS". Essa opção consome os dados do campo "VL_ICMS_UF" que está disponível nas view NF_DOCUMENTO_ITEM_IMPOSTO e UTILITIES.

Inclusão de ponto de exit no processo de conexão do serviço da GNRE do menu Gestão de dados > Documento de arrecadação.

Nova funcionalidade disponibilizada no cálculo do Ressarcimento ST para Ceará.

Obrigações Municipais - Disponibilização do aplicativo ATENDENET e SAATRI.

Obrigações Municipais - Disponibilização do aplicativo TINUS para o município de Mossoró/RN.

Melhoria técnica em Gerencial > Versões dos Aplicativos para clientes com ambientes BTP para demonstrar as versões dos objetos.

Tratatamento realizado no menu Gerencial incluindo as tabelas de configuração dos municipais na replicação do TMS .

Realizada inclusão do código de ajuste referente a UF MG e PB (tabela 5.1.1 e 5.3) no menu Apuração Impostos Indiretos > ICMS.

Tratamento na geração das informações do TXT da DCTF para possibilitar a geração do grupo de imposto.

Disponibilização do aplicativo ABACO para os municípios: Manaus/AM e Varzea Grande/MT.

Alteração no comportamento da apuração do INSS do menu Apuração Impostos Retidos > Apuração INSS para que seja possivel encerrar códigos de receita sem movimento, permitindo assim que entre no período lançamentos extemporaneos.

IRPJ - Tratamento para disponibilizar o processo de gravação do registro N605 (Contas Contábeis utilizadas na apuração do Lucro da Exploração) em atendimento ao Layout 10 da ECF.

IRPJ - Tratamento para inserção de informações nas tabelas dinâmicas para utilização da Parte A e Parte B do LALUR/LACS e para utilização no processo de apuração do IRPJ em atendimento às alterações propostas pelo layout 10 da ECF.

Inclusão de códigos de ajustes do ICMS e ICMS ST referente a UF AL, tabela 5.1.1.(Apuração Impostos Indiretos > ICMS e ICMS ST).

Realizada inclusão de código de ajuste do ICMS, referente a UF RJ, RO, SE, PR, SP e AC (Apuração Impostos Indiretos > ICMS).

Realizada inclusão de códigos de ajustes do ICMS na tabela 5.1.1 referente a UF CE (Apuração Impostos Indiretos > ICMS).

PIS COFINS - Adicionado um parâmetro no menu Apuração dos Impostos Indiretos > ICMS e PIS/COFINS para desativar ou ativar o cache do piscof pela tabela "tax4b.koine::CD_UTIL.PARAM campo NAME = '/PISCOF/CACHE' campo VALUE = ' ' desativa o cache, 'X' ou sem cadastrar ativa o cache

ICMS - Adicionado um parâmetro para desativar ou ativar o cache do icms pela tabela "tax4b.koine::CD_UTIL.PARAM campo NAME = '/ICMS/CACHE' campo VALUE = ' ' desativa o cache, 'X' ou sem cadastrar ativa o cache.

Realizado encerramento de vigência final de alguns códigos de ajustes do ICMS referentes a UF AL do ICMS (tabela 5.1.1) (Apuração Impostos Indiretos > ICMS).

Obrigações Municipais - Disponibilização do aplicativo SPE, ISSWEB E ISSWEB. XML.

IRPJ - Tratamento para disponibilizar o processo de gravação do registro N605 (Contas Contábeis utilizadas na apuração do Lucro da Exploração) em atendimento ao Layout 10 da ECF.

Revisão no mapeamento do menu Obrigações municipais > BETHA.

Criação de objeto de autorização por empresa para o aplicativo de cópia de configurações no menu Gestão de Dados.

Criação de objeto de autorização por empresa para os aplicativos INSS, IRRF, ISS, PCC e remessa e retorno.

Obrigações Federais - Criação do objeto de autorização por empresa para os aplicativos Perdcomp, DIRF, DCTF e Cockpit de impostos.

IRPJ - Tratamento para disponibilizar o processo de replicação das configurações e lançamentos realizados do LALUR para o LACS.

Criação do objeto de autorização por empresa para os aplicativos DAMEF MG, DMD BA, DOT ES, FCI, GIA BA, DAPI MG, GIA PA, DIME SC, GIA SP, GIA ST e Ressarcimento ST.

Obrigações municipais > SIAP NET - Realizadas melhorias no aplicativo SIAP NET, para atender aos municípios: Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Guaratinguetá, Jacareí, Lorena, Pindamonhangaba.

Obrigações municipais > ISS ONLINE - Realizadas melhorias no aplicativo ISS ONLINE para atender aos municípios: Bom Jesus dos Perdões, Brotas, Lins, Penápolis, Pirassununga, Porto Real, Salto de Pirapora, Sta Cruz Palmeiras, Taquaritinga, Votorantim.

Obrigações Municipais > NFSE NACIONAL - Liberação da versão 2.03 no aplicativo NFSE Nacional, para atender ao município de Ponta Grossa-PR.

Ressarcimento-ST: para as unidades federativas de (SP) e (PR). Incluída a opção de configuração de alíquota por NCM na seção de configurações gerais.

- Para SP, essa configuração não existe mais.

- Para PR, essa configuração está disponível e incluído o campo "Cód. Item" (preenchimento opcional).

Melhoria de performance na apuração de impostos indiretos, especificamente no IPI, para evitar estouro de memória. O objeto disponibilizado é o tax4b.ipi js_1.118.1.

Desenvolvimento da declaração municipal de serviços do município de Paranaguá-PR no aplicativo ATENDENET. Menu impactado: Obrigações Municipais > ATENDENET.

Implementação de opções no relatório SCANC Refinaria - Relatórios Notas Fiscais - Quadro 3 Anexo VI, relatório Anexo VI-M e arquivo SCANC.

Apuração do PIS/COFINS Ato cooperado - inclusão dos filtros NCM e CST.

Obrigações Municipais - São Sebastião do Paraíso/MG. Menu impactado: Obrigações Municipais > DES.

Obrigações Municipais - Machado/MG. Menu impactado: Obrigações Municipais > ERECEITA.

Obrigações municipais - Cravinhos - SP. Menu impactado: Obrigações Municipais > FGMAIS.

Obrigações municipais - Salto e Jabuticabal/SP. Menu impactado: Obrigações Municipais > GISS ONLINE.

Melhoria no aplicativo da GEIS WEB para atender aos municípios de Campo Limpo Paulista e Tietê. Menu impactado: Obrigações Municipais > GEIS WEB.

Melhoria no aplicativo da DEISS para atender ao município de Indaiatuba. Menu impactado: Obrigações Municipais > DEISS.